○재정국장 송문호 안녕하십니까? 재정국장 송문호입니다.

먼저 104만 화성시민의 민의를 대표하며 시정발전과 시민행복 실현을 위하여 올 한 해도 최선의 노력을 다하신 배정수 의장님과 정흥범 부의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지금부터 2024년도 제3회 추가경정 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

금번 제출한 제3회 추가경정예산안은 2024년 회계연도 최종 마무리 추경으로써 세입예산안은 세외수입 징수전망 등을 면밀히 분석하여 연말까지 징수가능액을 반영하였으며 경기도 일반조정교부금 확정내시분과 국도비 보조금 변경내시분 등을 반영하였습니다.

세출예산안은 제2회 추가경정 이후 변경되거나 새롭게 내시된 국도비 보조사업의 보조금과 시비부담분을 반영하고 법적·의무적 필수경비와 현안사항에 대한 추가적인 예산 반영을 통해 주요 계속사업의 차질 없는 진행과 올 한 해 재정 운용을 내실 있게 마무리하는데 중점을 두고 편성하였습니다.

제3회 추가경정예산안을 반영한 금년도 일반회계 및 특별회계 예산 총규모는 3조 5,697억 원으로 제2회 추가경정예산 3조 5,200억 원보다 총 497억 원이 증가한 규모입니다.

회계별로 총규모를 말씀드리면 일반회계는 3조 1,845억 원으로 제2회 추가경정예산 3조 1,344억 원보다 501억 원이 증가한 규모입니다. 특별회계는 3,851억 원으로 제2회 추가경정예산 3,856억 원보다 5억 원이 감소한 규모입니다.

다음은 제3회 추가경정예산안의 세부내역에 대해 설명드리겠습니다.

먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 지방세에 지방소득세 100억 원을 증액 편성하였으며 세외수입에 부담금, 위탁비반환수입 등 101억 원을 증액 편성하였습니다. 보전수입 등에 2024년도 본예산 기편성 융자액인 통합재정안정화기금 예수금수입 290억 원을 감액 편성하였으며 예탁금원금회수수입 및 이자수입에 41억 원을 증액 편성하였습니다. 지방교부세에 특별교부세 23억 원을, 조정교부금 등에 100억 원을 증액 편성하였고 국도비 보조금에 중앙정부와 경기도로부터 변경 내시된 영유아보육료 지원, 부모급여, 영아수당 등 416억 원을 증액 편성하였습니다.

다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 일반회계 세출예산은 405억 원을 감액 편성하였고 907억 원을 증액 편성하여 총 502억 원이 증액 편성되었습니다. 주요 감액사업에 대해 설명드리면 자체사업에 예비비, GTX-A노선 분담금 등 315억 원, 보조사업에 저상버스 도입비 지원 등 국도비 변경내시분 90억 원을 감액 편성하였습니다. 주요 증액 사업에 대해 설명드리겠습니다. 자체사업에 경기도 공공버스 지원 58억 원, 고렴산 해상공원 조성 보상비 30억 원 등을 포함하여 317억 원을 증액 편성하였습니다. 보조사업에 영유아보육료 110억 원, 부모급여 영아수당 지원 92억 원 등을 포함하여 590억 원을 증액 편성하였습니다.

이어서 특별회계 세입·세출안에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 세입예산안에 대하여 설명드리면 하수도 공기업특별회계는 남양 공공하수처리시설 증설사업 원인자부담금 19억 원을 증액 편성하고 하수관로 설치공사 국고보조금 2억 5천만 원을 감액 편성하여 총 17억 원을 증액 편성하였으며 화성함백산추모공원특별회계는 순세계잉여금 총 32억 원을, 도시재생특별회계는 공공예금 이자수입 총 5억 원을 증액 편성하였습니다.

의료급여기금특별회계는 자치단체 간 부담금 2억 원을, 도시철도사업특별회계는 동탄2지구 광역교통개선대책 부담금 등 총 57억 원을 감액 편성하였습니다.

다음으로 세출예산안에 대하여 설명드리면 하수도 공기업특별회계는 공공하수처리시설 공공요금 3억 원, 재난예비비 16억 원을 증액 편성하고 하수관로 설치공사 2억 5천만 원을 감액 편성하는 등 총 17억 원을 증액 편성하였으며 화성함백산추모공원 특별회계는 통합재정안정화기금 예탁금 등 총 32억 원을, 도시재생특별회계는 리본센터 등 총 5억 원을 증액 편성하였습니다. 의료급여기금특별회계는 의료급여수급자 진료비 지원에 2억 원을, 도시철도사업특별회계는 도시철도 차량 제작 등 총 57억 원을 감액 편성하였습니다.

다음은 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명드리겠습니다. 금번 기금운용계획 변경안의 내용은 통합재정안정화기금 등 총 4개 기금의 수입･지출계획의 변경승인을 얻고자 하는 사항입니다. 주요 수입계획은 통합재정안정화기금에 예수금 수입 30억 4천만 원, 고향사랑기금에 기부금 3억 원 등 5억 8천만 원, 재난관리기금에 전입금 29억 5천만 원을 편성하였습니다. 주요 지출계획은 통합재정안정화기금에 일반회계 예탁금 290억 원 감액, 일반회계 예수금 원리금 상환 41억 4천만 원 증액, 투자유치기금에 사업비 10억 원을 감액하여 총 65억 7천만 원을 증액 편성하였으며 2024년도 말 예상되는 기금 조성액은 2023년도 말 조성액 5,917억 원 대비 693억 원이 감소한 5,224억 원이 되겠습니다.

이상으로 2024년도 제3회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.

금번 제3회 추가경정 예산안이 의결되면 2024년 화성시 예산은 3조 5,697억 원으로 확정될 예정입니다. 올 한 해도 한정된 재원을 활용하여 안정적이고 효율적인 예산 운용이 될 수 있도록 도와주신 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

금번 제3회 추가경정 예산안도 의원님들의 폭넓은 이해와 협조를 부탁드리며 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.