○기획조정실장 정승호 안녕하십니까? 기획조정실장 정승호입니다. 96만 화성시민의 민의를 대표하며 시정발전을 선도하는 김경희 의장님과 오문섭 부의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지금부터 2022년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

제3회 추가경정 예산안의 기본방향은 예산총계주의를 기초로 증액된 세입부분과 집행잔액 등 세출감액분을 반영하고 필수경비를 조정한 마무리 편성안입니다. 마무리 추경인 만큼 가급적 신규사업을 자제하였고 취약계층 지원과 복지시설 운영 등이 차질 없이 사회안전망 확충에 중점을 두었고, 민생경제를 지원하고자 노력하였습니다. 이외에도 통합재정안정화기금의 적립 등 내실 있는 재정운영을 위한 예산편성에도 노력하였습니다.

금번 추가경정예산 세입·세출예산안에 대한 총괄설명 드리면 제3회 추가경정 예산안을 반영한 총예산 규모는 3조 8,212억 원입니다. 2022년 제2회 추가경정예산 3조 7,640억 원보다 572억 원이 증가한 규모입니다. 회계별로 총규모를 말씀드리면 일반회계는 3조 2,696억 원으로 2022년도 제2회 추가경정예산 3조 2,189억 원보다 507억 원이 증가한 규모입니다. 특별회계는 5,516억 원으로 2022년도 제2회 추가경정예산 5,451억 원보다 65억 원이 증가한 규모입니다.

다음은 제3회 추가경정 예산안의 세부내역에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 일반회계 세입예산안에 대한 설명입니다. 지방세에 지방소득세 특별징수분 200억 원과 세외수입에 공유재산매각수입금, 농지보전부담금, 징수교부금 수입 등 130억 원을 증액 편성하였습니다. 국도비보조금에 중앙정부와 경기도로부터 변경 내시 된 기초연금, 누리과정 운영지원 등 262억 원을 증액 편성하였고, 보전수입에 전년도 이월금과 국도비보조금 반환금 등 48억 원을 증액 편성하였습니다. 이외에도 추가 교부된 지방교부세에 특별교부세 정기교부 된 2차분 21억 원을 증액 편성하였고, 일반조정교부금 감액 변경 내시 221억 원과 특별조정교부금 67억 원을 증액하여 조정교부금 등에 154억 원을 감액 편성하였습니다.

다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 일반회계 주요 세출예산은 452억 원을 감액 편성하고 959억 원을 증액 편성하였습니다. 주요 감액 사업에 대해 설명드리면 자체사업에 기관운영 인건비 등 339억 원, 보조사업에 국도비 확보 재원 대체를 비롯한 공익직접지불금 등 국도비 변경내시분 113억 원을 감액 편성하였습니다. 주요 증액 사업에 대해 설명드리겠습니다. 자체사업에 통합재정안정화기금 적립금 155억 원, 광역버스 준공영제 운영 23억 원 등을 포함하여 519억 원을 증액 편성하였습니다. 보조사업에 기초연금 지원 83억 원, 지역화폐 발행지원 48억 원, 누리과정 운영 지원 40억 원 등을 포함하여 440억 원을 증액 편성하였습니다.

이어서 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 상·하수도 공기업특별회계에 대하여 설명드리면 상수도 공기업특별회계는 자금운용 활용과 재정건전성 제고를 위한 방안으로 상수도 시설투자 유보금 477억 원을 감액하고, 통합재정안정화기금 예탁금에 500억 원을 증액 반영하여 총 23억 원을 증액 편성하였습니다. 하수도 공기업특별회계는 하수슬러지 처리시설 설치사업 등 117억 원을 감액하고, 하수도 시설투자비 등 92억 원을 증액 반영하여 총 25억 원을 감액 편성하였습니다. 기타특별회계는 함백산추모공원특별회계 43억 원, 폐기물처리시설특별회계 18억 원, 천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 6억 원 등 총 67억 원을 증액 편성하였습니다.

다음은 기금운용계획에 대한 변경안에 대하여 제안설명드리겠습니다. 금번 기금운용계획 변경안의 내용은 통합재정안정화기금 외 두 개 기금의 전입금, 기금 고유 사업비 등에 대한 수입·지출계획의 변경승인을 얻고자 하는 사항입니다. 수입계획은 통합재정안정화기금 예수금 등 721억 원, 함백산추모공원주민지원기금 예치금회수에 58억 원으로 총 779억 원을 증액 편성하였으며, 지출계획은 통합재정안정화기금 예치금에 721억 원, 함백산추모공원주민지원기금 예치금 34억 원, 옥외광고발전기금 예치금 3억 원 등 총 779억 원을 증액 편성하였습니다. 2022년도 말 예상되는 기금 조성액은 본예산은 2,099억 원 대비 1,049억 원이 증가한 3,148억 원이 되겠습니다.

이상으로 2022년도 제3회 추가경정 예산안에 대하여 제안설명드렸습니다.

금번 제3회 추가경정 예산안이 의결될 경우 2022년 화성시 예산은 3조 8,212억 원으로 확정될 예정입니다. 올 한해도 한정된 재원을 활용하여 안정적이고 전략적인 재원 배분이 될 수 있도록 도와주신 의원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.