○기획조정실장 정승호 안녕하십니까? 기획조정실장 정승호입니다.

먼저 98만 화성시민의 민의를 대표하며 시정발전과 시민의 복지증진을 위하여 헌신하고 계신 김경희 의장님과 오문섭 부의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지금부터 2023년도 제1회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명드리겠습니다.

금번 제출한 제1회 추가경정예산안은 고물가·고금리·부동산침체라는 복합경제 위기에 직면한 시점에서 관내 대기업 영업실적 저조 등에 따른 불확실한 세입여건 아래 안정적이고 효율적인 재정운용을 위하여 연내 집행 불가 사업의 재원을 재조정하고 계획된 주요 현안사업의 차질 없는 추진과 시민생활 불편해소에 중점을 두고 예산안을 편성하였습니다.

먼저 예산안에 대하여 총괄 설명드리면 세입예산안은 경기침체 및 대기업 영업실적 저조에 따른 지방세 감액분과 세외수입추가 징수분, 국·도비사업 변경 내시액, 2022년도 회계 순세계잉여금의 초과세입분 등을 반영하였으며, 세출예산안은 중앙정부와 경기도로부터 내시된 국·도비 보조사업과 법적·필수경비 추가 소요액, 주요 시책사업 등을 중심으로 편성하였습니다.

다음은 예산안의 세부내역에 대하여 설명드리겠습니다. 예산안의 총규모는 3조 2,695억 원으로 금년도 본예산 3조 1,232억 원보다 1,463억 원이 증가된 규모입니다.

회계별로 말씀드리면 일반회계는 2조 8,797억 원으로 본예산 2조 7,848억 원보다 949억 원이 증가된 규모이며 특별회계는 본예산 3,384억 원보다 514억 원이 증가한 3,898억 원으로 편성 요구하였습니다.

먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 지방세에서 반도체 수출 부진 등 경기침체 상황 아래 관내 대기업 영업실적 저조로 인한 지방소득세 감소가 예상됨에 따라 본예산 대비 639억 원을 감액 편성하였고 세외수입에 위탁사업비 반환금 및 광역교통시설부담금 부과 등으로 153억 원을 증액 편성하였으며 2022년도 회계 초과세입에 따른 순세계잉여금 1,089억 원을 증액 편성하였고 중앙정부와 경기도로부터 변경 내시된 어린이보호구역 개선사업, 지능형교통체계 구축 등 국·도비보조금에 205억 원을 증액 반영하였으며, 추가로 교부된 지방교부세와 부동산교부세, 일반조정교부금 등으로 138억 원을 계상하였습니다.

다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 일반회계 주요 세출예산은 2023년 본예산 내부유보금 30억 원, 국도비 확보 재원 대체와 임산부 친환경농산물 지원, 전기자동차 구매 지원 등 국도비 변경내시분 94억 원, 공룡과학센터 건립 등 기존 사업 세출조정 등으로 총 639억 원을 감액 편성하였고, 어린이보호구역 개선사업에 87억 원, 여성청소년 생리용품 보편지원 사업에 64억 원, 지능형교통체계 구축에 47억 원, 비료 가격안정 지원에 17억 원 등 국·도비 매칭사업에 총 492억 원을 증액 편성하였습니다.

또한 자체사업으로는 출산지원금에 89억 원, 화성시민대학 조성사업에 48억 원, 공동주택 음식물폐기물처리기 교체사업에 38억 원, 능안천 정비에 35억 원, 병점역일원 도시계획시설 개선사업에 30억 원, 시도15호선 도로 확포장공사에 27억 원, 보훈대상자 명예선양비 지원에 26억 원, 광역버스 준공영제 추진 사업에 26억 원, 고렴산 해상공원 조성에 20억 원 등 자체사업에 총 1,096억 원을 증액 편성하였습니다.

이어서 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 상·하수도 공기업특별회계에 대하여 설명드리면 상수도 공기업특별회계는 상수도 배수관로 설치공사에 51억 원, 재해재난목적예비비에 113억 원 등 총 294억 원을 증액 편성하였습니다.

하수도 공기업특별회계는 시설투자 적립금에 67억 원, 궁평 하수처리시설 설치공사에 10억 원 등 총 127억 원을 증액 편성하였습니다.

기타특별회계는 화성함백산추모공원특별회계에 6억 원을 감액 편성하였고 교통사업특별회계에 73억 원, 도시철도사업특별회계에 11억 원, 도시재생특별회계에 10억 원, 주민소득지원사업특별회계에 2억 원 등 총 99억 원을 증액 편성하였습니다.

다음은 기금운용계획 변경안에 대하여 설명드리겠습니다. 금번 기금운용계획 변경안의 내용은 고향사랑기금 신설 및 통합재정안정화기금 외 두 개 기금의 예치금과 기금 고유 사업비 등에 대한 수입·지출계획의 변경승인을 얻고자 하는 사항입니다. 수입계획은 통합재정안정화기금 예치금회수에 726억 원, 고향사랑기금 기부금수입 8,000만 원, 화성함백산추모공원주민지원기금 예치금회수에 61억 원 등을 포함하여 총 809억 원을 증액 편성하였습니다.

지출계획은 통합재정안정화기금 예치금에 749억 원, 화성함백산추모공원주민지원기금 주민편익시설 건립 사업에 46억 원 등 총 809억 원을 증액 편성하였습니다. 2023년도 말 예상되는 총 기금 조성액은 본예산 3,579억 원 대비 747억 원이 증가한 4,326억 원이 예상됩니다.

이상으로 2023년도 제1회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명드렸습니다.

금번 제1회 추가경정예산안은 한정된 재원을 활용하여 국·도비보조금과 필수경비 추가반영 등 주요 현안사업과 계속되는 사업의 이행을 위해 재원을 안정적이고 전략적으로 배분하고자 최선의 노력을 다하였습니다. 이번 예산안에 대하여 의원님들의 폭넓은 이해와 협조의 말씀을 드리며 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.